全球氣候變暖，各地自然災(zāi)害報(bào)頻，汶川地震、智利海嘯、海底地震、沙塵暴等極端惡劣自然災(zāi)害在給世界人民帶來沉痛而巨大的損失之后，不得不將大家的目光集中在了節(jié)能減排上。中國人民政府在十七大會(huì)議以及最近的兩會(huì)上面反復(fù)強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排，政協(xié)一號(hào)文件立挺低碳經(jīng)濟(jì)。石油化工行業(yè)作為節(jié)能減排的重點(diǎn)行業(yè)，已經(jīng)吹響節(jié)能減排的集結(jié)號(hào)。在這一進(jìn)程中，全面預(yù)算軟件在控制企業(yè)資源合理規(guī)劃利用，促進(jìn)節(jié)能減排起過程中功不可沒。
1、重壓之下石化行業(yè)全力壓縮成本，節(jié)能減排勢(shì)在必行
2008年金融海嘯，我國石化行業(yè)遭受了前所未有的困境，國際原油價(jià)格持續(xù)攀升，而成品油價(jià)格未能與國家油價(jià)接軌，導(dǎo)致成品油市場倒掛現(xiàn)象呈現(xiàn)歷史性嚴(yán)重水平；2009年是金融危機(jī)對(duì)中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響最為嚴(yán)重的一年，是新世紀(jì)以來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為嚴(yán)重的一年。權(quán)威數(shù)據(jù)表明，2009年我國石油石化企業(yè)在金融危機(jī)影響下節(jié)能減排工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)： 國際油價(jià)波動(dòng)起伏，上游板塊經(jīng)濟(jì)效益面臨很大的不確定性；國內(nèi)成品油市場供大于求，資源過剩，競爭全面升級(jí)，效益提升更加困難；化工市場受行業(yè)周期影響，特別是一些國內(nèi)外新項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，市場競爭更加激烈，化工板塊贏利空間受到擠壓。而且，增支因素明顯增多，由于投資增加引起的折舊和利息上升，外購原材料、煤炭、電力、鋼材等主要生產(chǎn)消耗材料價(jià)格不斷上漲。嚴(yán)峻形勢(shì)下，中石油、中石化、中海油三大石油企業(yè)紛紛提出通過上馬全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化財(cái)務(wù)管理，全面開展節(jié)能減排。
2、全面預(yù)算管理助力石油石化企業(yè)節(jié)能減排
近日，中石化下屬某石化企業(yè)化工和煉油事業(yè)部全面預(yù)算管理及生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)控系統(tǒng)順利通過了總部驗(yàn)收。全面預(yù)算管理專家尹棟梁評(píng)價(jià)，全面預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用，對(duì)提高中國石化節(jié)能減排效果，提升企業(yè)整體競爭力具有重要意義。該石化企業(yè)在總部的領(lǐng)導(dǎo)下，將節(jié)能減排目標(biāo)以任務(wù)計(jì)劃和資金計(jì)劃的形式體現(xiàn)到全面預(yù)算管理系統(tǒng)中，并通過嚴(yán)格考核促進(jìn)工藝優(yōu)化、降低能耗，助力 節(jié)能減排 。通過技術(shù)進(jìn)步、管理優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，全面預(yù)算信息化讓企業(yè)上到領(lǐng)導(dǎo)下到普通員工深刻認(rèn)識(shí)到全面預(yù)算對(duì)企業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)管理的硬約束力量之大。
中石化上馬的全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)是中國石化十一五期間規(guī)劃的重大信息化項(xiàng)目。截至2009年6月底，煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部及下屬45家企業(yè)建立了全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)，事業(yè)部、企業(yè)共建立預(yù)算管理指標(biāo)9200多個(gè)，系統(tǒng)用戶數(shù)量5800多個(gè)，報(bào)表數(shù)量平均每家1400多張，成為事業(yè)部、企業(yè)部重要的日常管理系統(tǒng)。該全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)，包括預(yù)算編制、預(yù)算監(jiān)控、預(yù)算分析、預(yù)算考核四大功能模塊，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算編制，事中預(yù)算監(jiān)控，事后分析考核的閉環(huán)管理。
中石化煉油事業(yè)部總會(huì)計(jì)師孫明榮打開全面預(yù)算系統(tǒng)頁面介紹說：現(xiàn)在每月5日，下屬37家煉油企業(yè)的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、計(jì)劃、銷售、采購等全口徑預(yù)算數(shù)據(jù)都會(huì)通過電子表格、圖形化方式顯示出來，一目了然。集團(tuán)總部通過全面預(yù)算系統(tǒng)界面方便地對(duì)旗下眾多子孫企業(yè)的預(yù)算編制數(shù)據(jù)進(jìn)行審批，并按照運(yùn)行情況對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行考核，大大減少了預(yù)算控制的難度，使集團(tuán)企業(yè)控制力量加強(qiáng)，預(yù)算反饋時(shí)間縮短，大大促進(jìn)了節(jié)能減排、成本控制精細(xì)化工作的順利進(jìn)行。
以前對(duì)接月度預(yù)算，每月要到事業(yè)部對(duì)接，特別是年度預(yù)算，從每年的9月開始編制，一直到來年3月發(fā)布，中間要對(duì)接多次，光差旅費(fèi)都要花掉一大筆，還很耽誤時(shí)間?，F(xiàn)在好了，年度預(yù)算先在網(wǎng)上提交，并經(jīng)專業(yè)部門審核，既方便、又準(zhǔn)確，效率大幅度提高。如今，該系統(tǒng)已成為揚(yáng)子石化財(cái)務(wù)處陳寧的親密伙伴。
全面預(yù)算管理，讓干毛巾再擰三滴水
推進(jìn)全面預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管控，讓中石化各企業(yè)都嘗到了甜頭，紛紛表示還要進(jìn)一步加以強(qiáng)化。一套大型煉油裝置每月用水不如一個(gè)家庭每月用水多，這是全面預(yù)算管理創(chuàng)造的奇跡。2009年，中石化集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)挖潛增效預(yù)計(jì)超過150億元。切實(shí)體現(xiàn)出了干毛巾再擰出三滴水的節(jié)約精神中石化集團(tuán)企業(yè)某負(fù)責(zé)人形象的說出了全面預(yù)算管理在企業(yè)節(jié)能減排、節(jié)約成本方面的成效。
西北石油局黨委書記陳明政說，2010年以來西北局持續(xù)深化全面預(yù)算管理，將生產(chǎn)成本細(xì)分為141個(gè)業(yè)務(wù)預(yù)算單元，將成本管理責(zé)任分解到每個(gè)工作崗位，通過生產(chǎn)信息、結(jié)算信息、ERP信息三信合一的預(yù)算運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)油氣生產(chǎn)、注水注氣、井下作業(yè)、測井試油等重點(diǎn)生產(chǎn)過程的控制，將先算后干的全面預(yù)算管理理念落在實(shí)處。
全面預(yù)算讓精細(xì)管理有章可循
全面預(yù)算管理讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)先算后干的有效目標(biāo)管理，然后再對(duì)照國內(nèi)外同行和自身情況，分專業(yè)建立完善評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系，這讓企業(yè)節(jié)能減排、實(shí)施精細(xì)化管理有章可循。
荊門石化深化全面預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行零基預(yù)算，健全和完善成本費(fèi)用考核指標(biāo)體系，所有支出費(fèi)用必須預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)利潤開門紅的基礎(chǔ)上，提高了主要產(chǎn)品的收率，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的邊際利潤最大化的目標(biāo)，節(jié)能減排工作取得初步勝利。
中原油田分公司總經(jīng)理孔凡群表示，精細(xì)管理要從全面預(yù)算管理著手才能出效益，企業(yè)將實(shí)行一體化全面從預(yù)算管理，從預(yù)算開始實(shí)行降本，把對(duì)標(biāo)作為抓手，細(xì)化過程分析，細(xì)化項(xiàng)目管理，一方面增產(chǎn)、一方面挖潛，在降本減費(fèi)上動(dòng)腦筋。
從全國幾十家石化企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算信息化所取得的成績來看，全面預(yù)算管理在節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)企業(yè)集約化管理、切實(shí)實(shí)現(xiàn)先算后干的目標(biāo)管理制度等方面取得了明顯的成效。不得不提的是，在石化企業(yè)大規(guī)模實(shí)施全面預(yù)算管理信息化的過程中，博科資訊作為石化企業(yè)全面預(yù)算管理軟件的主要供應(yīng)商，發(fā)揮了巨大的作用，目前他們正在通過不斷深入探索客戶需求，開發(fā)出更加適合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的平臺(tái)式全面預(yù)算軟件版本，在易用性、靈活性、穩(wěn)定性以及專業(yè)性方面體現(xiàn)出了優(yōu)秀的品質(zhì)。百尺竿頭，更進(jìn)一步，是社會(huì)、企業(yè)對(duì)博科資訊也是對(duì)所以全面預(yù)算管理軟件供應(yīng)商由衷的期望。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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