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東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司是我國汽車行業(yè)的大型骨干企業(yè)，現(xiàn)有員工12.7萬人，連續(xù)13年蟬聯(lián)世界500強(qiáng)，產(chǎn)品銷往全球100多個(gè)國家。

業(yè)務(wù)涵蓋全系列商用車、乘用車、軍車、新能源汽車、關(guān)鍵汽車總成和零部件、汽車裝備、出行服務(wù)、汽車金融等。國內(nèi)事業(yè)主要分布在武漢、十堰、襄陽、廣州、鄭州、成都、大連等全國20多個(gè)城市。

東風(fēng)財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)策略

2018年1月，東風(fēng)汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心在湖北武漢成立，致力于建立以促進(jìn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)、提升運(yùn)營管控效率、推動(dòng)公司財(cái)務(wù)職能實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為基礎(chǔ)，以推動(dòng)數(shù)字化進(jìn)程、賦能業(yè)務(wù)和創(chuàng)造價(jià)值為目標(biāo)的“卓越共享服務(wù)中心”。

財(cái)務(wù)共享建設(shè)實(shí)施過程遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的策略進(jìn)行：

統(tǒng)一規(guī)劃：制定整體推進(jìn)計(jì)劃和原則，建立統(tǒng)一的共享服務(wù)組織和管控架構(gòu)、建立統(tǒng)一的共享服務(wù)目錄體系、搭建統(tǒng)一的共享服務(wù)技術(shù)平臺(tái)，逐步統(tǒng)一各業(yè)務(wù)單元的ERP技術(shù)平臺(tái)。

分步實(shí)施：將集團(tuán)下屬板塊分為三類單位，將采用比例合并的合營公司劃分為A類;將法定合并口徑的單位分為主要經(jīng)營單元(B類)和非主業(yè)及費(fèi)用性單位(C類)。從點(diǎn)到面，以DFCV為試點(diǎn)，逐步拓展到集團(tuán)總部、乘用車等其他單位;循序漸進(jìn)，先易后難，從業(yè)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單的C類單位逐步覆蓋到B類單位、A類單位。

持續(xù)改進(jìn)：不斷地進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和信息系統(tǒng)改善。

在財(cái)務(wù)共享選址上，結(jié)合自身的經(jīng)營情況及未來戰(zhàn)略規(guī)劃，采取“區(qū)域多中心+專長中心”模式，結(jié)合遷址便利、靠近集團(tuán)總部、成本節(jié)約、貼近主業(yè)的因素，區(qū)域選址分設(shè)在總部所在地和產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域。

在方案設(shè)計(jì)過程上，不僅包括項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)及對(duì)策分析、風(fēng)險(xiǎn)及保障、項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素分析、實(shí)施方法論、系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及集成方案，同時(shí)也設(shè)計(jì)了財(cái)務(wù)共享中心的組織及人員方案，如組織架構(gòu)、崗位設(shè)置、人員配置方案等。

東風(fēng)財(cái)務(wù)共享中心定位

東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)共享中心定位為獨(dú)立事業(yè)單元的成本中心，向服務(wù)對(duì)象依工作量所耗人工進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。成本中心有利于開展從上至下的合規(guī)管控，一定程度減少與服務(wù)單位之間的矛盾，并將建設(shè)的重點(diǎn)置于自身的發(fā)展中，采用簽訂服務(wù)水平協(xié)議的方式，明確了雙方權(quán)責(zé)內(nèi)容和服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)高質(zhì)量交付。

東風(fēng)財(cái)務(wù)共享中心的運(yùn)營管理優(yōu)化

東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)共享中心通過深入到業(yè)務(wù)前端的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)強(qiáng)化外部的協(xié)同，主動(dòng)走到業(yè)務(wù)前端，參與業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)，將財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)形成更加緊密的結(jié)合、實(shí)現(xiàn)端到端的閉環(huán)，以此建立起財(cái)務(wù)端向業(yè)務(wù)端延申管控的有效機(jī)制。

同時(shí)，財(cái)務(wù)共享中心以質(zhì)量、效率和服務(wù)為抓手，確保組織高效運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部優(yōu)化創(chuàng)新。在質(zhì)量建設(shè)方面，共享中心搭建三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，通過年度員工自查、月度質(zhì)量分析、專項(xiàng)內(nèi)控評(píng)價(jià)及外部檢查對(duì)中心質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。

在效率管理方面，完善了運(yùn)營分析會(huì)制度，每季度從工作質(zhì)量、對(duì)外服務(wù)效率、對(duì)內(nèi)工作效率、需協(xié)助事項(xiàng)等多維度分析組織運(yùn)營現(xiàn)狀，剖析存在的問題以及下一步的跟進(jìn)方案，讓組織良性運(yùn)轉(zhuǎn)成為常態(tài)。

在服務(wù)管理方面，搭建了400呼叫應(yīng)答、前臺(tái)系統(tǒng)提報(bào)、內(nèi)部員工搜集等多方問題解決路徑，呼叫系統(tǒng)、前臺(tái)系統(tǒng)與工單系統(tǒng)的打通直觀反映了問題解決的進(jìn)度，暢通的溝通渠道和閉環(huán)的問題管理提升了外部用戶和內(nèi)部員工的滿意度，幫助共享中心提升服務(wù)水平。

財(cái)務(wù)共享中心通過標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、系統(tǒng)化的思維模式，與外部系統(tǒng)建立橫向融通與縱向穿透的數(shù)據(jù)連結(jié)，打破系統(tǒng)壁壘，實(shí)現(xiàn)全面流程創(chuàng)新。

東風(fēng)財(cái)務(wù)共享中心的數(shù)字化應(yīng)用

探索數(shù)字化技術(shù)與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)場(chǎng)景的創(chuàng)新融合，是東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)共享以數(shù)字化手段提質(zhì)增效的重要方式。在2024年《東風(fēng)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心致全體員工的一封信》中提到，東風(fēng)財(cái)務(wù)共享中心深耕標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，引入RPA/OCR、智能收單機(jī)器人等智能化手段，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)建設(shè)日益完善、內(nèi)控能力持續(xù)提升，為集團(tuán)及服務(wù)單位可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

RPA/OCR

東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)共享中心使用0CR技術(shù)，將票據(jù)轉(zhuǎn)換為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，為發(fā)票的自動(dòng)查重和查驗(yàn)、差旅行程自動(dòng)校重、報(bào)銷金額自動(dòng)核對(duì)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高審單效率。RPA的應(yīng)用依賴于業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度，共享中心推動(dòng)服務(wù)單位和自身流程的優(yōu)化，將發(fā)票校驗(yàn)業(yè)務(wù)表單和流程標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)了80%以上的業(yè)務(wù)由RPA完成，提升了業(yè)務(wù)處理效率。

智能收單機(jī)器人

東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)共享中心引入智能收單機(jī)器人，將接收紙質(zhì)單據(jù)的工作前置到服務(wù)單位，既提高了業(yè)務(wù)交單的效率，也節(jié)省了中心收單的時(shí)間。特別是在疫情的大背景下，實(shí)現(xiàn)了無接觸式交單、無紙化審單、核算，既安全又快捷。

通過前置在服務(wù)單位的智能收單機(jī)器人，集成了收單、記錄、掃描、識(shí)別、分揀、狀態(tài)管理、歸檔全過程的管理功能。對(duì)于業(yè)務(wù)人員來說，交單體驗(yàn)更方便快捷;對(duì)于檔案管理團(tuán)隊(duì)和核算團(tuán)隊(duì)來說，可以及時(shí)處理標(biāo)準(zhǔn)、清晰的標(biāo)準(zhǔn)化電子附件。

中臺(tái)可視化

通過ERP相關(guān)智能分析組建建模及ETL技術(shù)，將財(cái)務(wù)共享中臺(tái)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)抽取至組建數(shù)據(jù)庫中，經(jīng)過組建抽取層、倉庫層、分析層的數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換，并按照邏輯計(jì)算實(shí)現(xiàn)效率管理、質(zhì)量管理、任務(wù)管理、運(yùn)營管理相關(guān)的分析，同時(shí)將分析結(jié)果傳輸至大屏展示，通過實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)抽取和直觀的圖表展示，提高了分析、管理的效率和質(zhì)量。

ERP相關(guān)智能分析組建技術(shù)應(yīng)用于財(cái)務(wù)共享的運(yùn)營管理、內(nèi)控分析等領(lǐng)域中，方便了財(cái)務(wù)共享進(jìn)行內(nèi)部效率及質(zhì)量管理、運(yùn)營分析的要求，也便于核算團(tuán)隊(duì)的自我監(jiān)督與激勵(lì)。項(xiàng)目過程中，中心團(tuán)隊(duì)逐步掌握該技術(shù)要點(diǎn)，搭建起了中心自己的數(shù)據(jù)倉庫平臺(tái)，為后續(xù)更多的數(shù)據(jù)分析需求奠定了基礎(chǔ)。

東風(fēng)財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)經(jīng)驗(yàn)

東風(fēng)財(cái)務(wù)共享中心在模式創(chuàng)新和共享推廣的過程中，高層的重視和支持是成功的關(guān)鍵因素，自身流程的優(yōu)化、信息技術(shù)的提升、組織人員的成長是重要保障。

服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，服務(wù)能力逐步增強(qiáng)

隨著財(cái)務(wù)共享中心管理經(jīng)驗(yàn)的積累，系統(tǒng)、流程的規(guī)范與改進(jìn)，信息化水平逐步提升，服務(wù)能力逐漸增強(qiáng)。

運(yùn)營成本降低，作業(yè)效率提高

在財(cái)務(wù)共享中心從初建期跨越到提升期的近3年內(nèi)，人均處理業(yè)務(wù)量翻倍，單據(jù)平均處理時(shí)效減半，節(jié)約了60%的核算人員配備，充分發(fā)揮共享模式的集約效應(yīng)。共享模式推動(dòng)財(cái)務(wù)組織變革后，中心人服比達(dá)到1:400，釋放更多的財(cái)務(wù)人員參與到管理控制和決策支持當(dāng)中去。

作業(yè)質(zhì)量提升，規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)務(wù)共享中心對(duì)內(nèi)部以及服務(wù)單位開展常態(tài)化的專項(xiàng)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，提高了中心的管理能力及專業(yè)化水平，滿足了服務(wù)單位合規(guī)性要求。此外，中心圍繞財(cái)務(wù)共享核算業(yè)務(wù)，搭建了質(zhì)量管理體系，根據(jù)PDCA循環(huán)開展全面質(zhì)量管理，將質(zhì)量管理落實(shí)到事前、事中、事后的閉環(huán)中，建立質(zhì)量控制長效機(jī)制，不斷提高質(zhì)量管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供數(shù)據(jù)支撐

財(cái)務(wù)共享中心搭建的標(biāo)準(zhǔn)化體系極大地提高了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，為構(gòu)建大數(shù)據(jù)平臺(tái)，推動(dòng)精細(xì)化管理提供有力支撐。中心的標(biāo)準(zhǔn)化體系，內(nèi)容涵蓋對(duì)外部服務(wù)單位的標(biāo)準(zhǔn)化核算依據(jù)，以及對(duì)內(nèi)部核算會(huì)計(jì)的核算業(yè)務(wù)流程等，并通過流程圖、崗位說明書、標(biāo)準(zhǔn)化表單等將要求細(xì)化到責(zé)任人、操作步驟和關(guān)鍵控制點(diǎn)，這些都為東風(fēng)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了可靠的數(shù)據(jù)支撐。

在東風(fēng)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心2024工作會(huì)上，共享中心高級(jí)經(jīng)理趙珺以《管控防風(fēng)險(xiǎn)，服務(wù)促發(fā)展》為題，發(fā)布MTP事業(yè)計(jì)劃，總結(jié)了覆蓋率及核算效率、系統(tǒng)打造、新技術(shù)運(yùn)用場(chǎng)景、內(nèi)部運(yùn)營高效有序等發(fā)展成果。同時(shí)，對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn)，從九大關(guān)鍵要素的建設(shè)情況著手，分析出了流程改善、技術(shù)創(chuàng)新、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)四大需要突破的關(guān)鍵因素，發(fā)布財(cái)務(wù)共享2023年MTP戰(zhàn)略地圖。

未來三年，東風(fēng)財(cái)務(wù)共享中心將秉承“筑基礎(chǔ)、強(qiáng)能力、防風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)價(jià)值”的原則，緊緊圍繞會(huì)計(jì)核算中心、業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)交互中心的定位，通過“四大行動(dòng)”，打造汽車行業(yè)一流的財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心。